当前位置：网站首页 » 观点 » 内容详情

制度执行情况权威发布_制度执行情况自查报告(2024年12月精准访谈)

内容来源：好望角图库所属栏目：观点更新日期：2024-12-04

制度执行情况

制度建设全攻略：分类、编制、执行与更新 𐟓š 制度的分类制度按照命名可以分为八大类：章程、议事规则、管理制度、管理办法、管理流程、指引、说明和手册。公司章程的约束效力最高，其次是议事规则和管理制度，再往下是管理办法、管理流程，而指引、说明和手册则是对前述制度的提炼和解释，不具有独立约束力。管理制度是部门工作的总纲，全面而概括。在此基础上，可以根据实际需要增加管理办法，管理办法是针对单项工作的具体规定。管理流程则是更直观、更细致的操作步骤说明。 𐟓‘ 制度的格式各部门编制的制度格式应统一。制度应进行编码，不能随意增删。 𐟖‹️ 制度编制与发布制度起草责任人应根据内控要求、部门职责和业务流程编制制度初稿。相关部门主管进行讨论或文件会签。制度提交公司高层审批，根据审批意见修订后发布实施。 𐟓㠥ˆ𖥺楮㥯𜤸Ž执行制度流程化、流程信息化，将制度涉及的流程和表单梳理清楚，落地到ERP、OA系统中。制度宣贯必须从上至下进行，确保各部门按照制度执行。制度试运行后进行评价修正，发布正式版本。 𐟔 制度检查评价各部门主管对本部门的制度执行情况进行自查。内控内审部门不定期对制度的执行情况进行检查评价。 𐟔„ 制度更新完善每年年底定期组织各部门更新制度。在已有制度基础上调整或增加的部分补充性管控要求，以公告形式发布，每年年底更新制度时再予以制度化。公司组织架构、业务发展、管理要求发生重大变化时及时更新。 𐟚력ˆ𖥺槚„废止如果制度已不适用当前情况，需废止时，同样应经过审批，并发布废止通知。

行政事业单位财会改革与内控建设全攻略 ### 模块一、新《会计法》解读与行政事业单位财会监督 𐟓š 新《会计法》解读：了解新修改的《会计法》核心内容。财务管理优化与应对策略：探讨如何在新的《会计法》下优化行政事业单位的财务管理。《关于进一步加强财会监督工作的意见》解读：深入分析该文件的重点内容。内部财会监督工具：介绍行政事业单位内部财会监督的各种工具。内部财会监督路径优化：探讨如何优化内部财会监督的路径。法律法规执行情况监督：如何加强对行政事业单位财会相关法律法规执行情况的监督。模块二、新财务规则与政府会计疑难问题解析 𐟓ˆ 《行政与事业单位财务规则》修订解析：了解新修订的财务规则。政府会计制度与新财务规则的统筹实施：探讨如何统筹实施政府会计制度与新财务规则。政府会计准则制度实施难点与执行情况监督：分析政府会计准则制度的实施难点，并监督执行情况。预算收入和预算支出的核算要点：了解预算收入和预算支出的核算要点。预算结余类科目新旧会计制度转换后的核算要点：了解新旧会计制度转换后的核算要点。政府资产类会计核算实务及资产管理政策解读：探讨政府资产类会计核算实务及资产管理政策。收入和费用的核算要点：了解收入和费用的核算要点。负债的计量与负债类科目的账务处理：探讨负债的计量与负债类科目的账务处理。结转结余与净资产的核算要点：了解结转结余与净资产的核算要点。 “平行记账”原则及重点难点问题：探讨“平行记账”原则及重点难点问题。政府财务报告的具体内容及编制要求：了解政府财务报告的具体内容及编制要求。模块三、行政事业性国有资产监管问题与实务对策 𐟏⊥›𝦜‰资产管理规章制度实施情况监督：如何加强对行政事业性国有资产管理规章制度实施情况的监督。当前国有资产管理面临的问题及难点：分析当前行政事业性国有资产管理中所面临的问题及难点。国有资产配置、使用和处置全生命周期管理难点分析与风险防控：探讨行政事业单位国有资产配置、使用和处置全生命周期管理的难点与风险防控。国有资产管理职责分工、分类界定、内控要求及业务流程：了解行政事业单位国有资产管理的职责分工、分类界定、内控要求及业务流程。国有资产监管体系及责任追究：建立和完善行政事业单位国有资产监管体系及责任追究机制。模块四、财会监督视角下的行政事业单位内部控制实务 𐟛᯸ 新财会监督视角下内控建设的新思路：探讨在新的财会监督视角下如何进行内部控制建设。内部控制的关键控制点：了解行政事业单位内部控制的关键控制点。新财会监督视角下内控建设的重点内容：探讨如何在新的财会监督视角下进行内部控制建设。如何建立和优化行政事业单位内控方法体系：了解如何建立和优化行政事业单位内控方法体系。单位层面内部控制：探讨行政事业单位单位层面内部控制的建设。业务层面内部控制：分析行政事业单位业务层面内部控制的建设。信息化与内控建设：探讨信息化在行政事业单位内控建设中的作用。加强质量控制，提升内控监督评价质效：了解如何加强质量控制，提升内控监督评价质效。模块五、预算管理一体化改革与行政事业单位预算管理 𐟒𜊨𔢦”🩢„算管理一体化总体架构：了解财政预算管理一体化的总体架构。预算管理一体化的内涵与外延：探讨预算管理一体化的内涵与外延。行政事业单位预算管理实施流程：了解行政事业单位预算管理实施的具体流程。

职工董事与监事的权利义务全解析职工董事享有与公司董事、监事同等权利并担相应义务。其一，职工董事要常或定期深入职工听取意见建议。董事会研究重大问题时，应履行职责，代表职工行使权利充分发表意见。其二，涉及工资、奖金等职工切身利益重大问题时，职工董事要如实反映职工合理要求，维护权益；在研究高级管理人员聘任、解聘时，反映民主评议情况。而职工监事要定期监督检查职工保险基金等提取缴纳情况，职工工资等制度执行情况；参与检查涉及职工利益的法规、制度贯彻执行情况。

#有一种美好叫辽宁##新时代六地辽宁杠杠滴##振兴新突破辽宁杠杠滴# 【文明实践】辽宁省鞍山市岫岩县消防开展医疗机构安全检查为切实提升医疗卫生机构冬季火灾防范能力，有效预防和遏制火灾事故发生，近日，鞍山市岫岩满族自治县消防救援大队深入辖区医疗机构开展消防安全大排查工作。检查中，监督人员重点对各单位消防安全责任制的落实情况，用火、用电、用油、用气消防安全管理制度的执行情况，安全出口、疏散通道畅通、应急疏散指示标志、消防设施完好情况、值班制度落实情况、以及消防档案管理情况等方面进行了全面深入细致的检查，同时对各单位员工开展消防设施器材使用培训，并强调各单位负责人要切实提高安全防范意识，加强冬季消防安全工作，严格落实消防安全责任制，认真查找工作中的薄弱环节和漏洞，严格用火用电管理，保障疏散通道和安全出口畅通，确保消防安全。通过此次隐患排查，有效地提高了单位的消防安全意识，增强了员工的自救自防和应急处理能力，使消防安全意识真正深入到群众心中。

𐟛᯸行政单位内控效能全面评估指南𐟓Š 1. 𐟌𑦎祈𖧎異ƒ审视：考察单位组织架构、职责分配、员工素质及职业道德，评估其是否有助于内控有效执行。 𐟔风险评估效能：检查单位是否全面识别内外风险，评估风险评估方法是否科学，应对措施是否得当。 𐟔’控制活动审查：审核授权审批、预算控制、资产保护等措施是否有效执行，是否存在控制漏洞。 𐟓᤿ᦁ露Ž沟通评估：评估单位内部信息传递是否及时、准确、完整，是否存在信息梗阻或沟通不畅。 𐟔监督机制评价：检查内部监督部门或岗位是否独立有效，监督检查是否定期进行，发现的问题是否及时整改。 𐟓œ制度执行情况检查：通过检查记录、文件和实际操作，判断内部控制制度是否严格遵守和执行。 𐟎率‡实现情况分析：对比单位预期目标与实际达成情况，分析内控在保障目标实现中的作用。 𐟒쥏馈机制评估：了解单位是否建立有效的反馈机制，员工是否能及时反馈执行中存在的问题和建议。 𐟌Ÿ外部评价参考：参考审计部门、上级单位或其他外部机构对单位内部控制的评价意见。通过以上多方面的评估，可以全面判断行政单位内部控制制度的有效性，为进一步改进和完善提供依据。

中国神华被踢出恒指，可能对管理层还是有点触动，好像是历史上第一次回购并注销预案？而且是在中报披露。回购不超过H股10%，需要股东会批。理论上最高回购3.4亿股H股，也就四五十亿港币，对于每年分红两百来亿、负债率极低的神华来说小意思。神华的煤炭资源质量国内数一数二，又有港口、铁路运输、发 ...

方城县小史店镇：扎实开展加油站专项安全检查为进一步规范辖区加油站的经营管理，严防各类安全事故发生，确保辖区安全生产持续稳定，小史店镇二级主任科员张振国带队开展加油站安全检查工作，及时排除各类安全隐患，确保辖区公共安全和人民群众生命财产安全，助力乡村振兴，争创“五星”支部。通过实地检查、查阅台账资料等形式，对加油站进行全面安全隐患排查。重点核查站内灭火器、消防锹、消防砂等消防器材，确保配备到位且能正常使用。并详细询问了安全生产制度执行情况、安全培训情况以及工作人员是否安全规范操作等。对检查中发现的问题，现场提出整改建议，要求立即整改。下一步，小史店镇将持续对镇域内重点行业开展安全生产排查整治，及时排除各类安全隐患，共同筑牢安全生产“防火墙”。（颜如玉）

𐟓ˆ 数据管理能力的五个成熟度阶段 𐟓ˆ 𐟔 初始级（1级）：在这一阶段，各个项目分别制定数据相关的规范和细则，数据管理制度的执行和落实由各项目人员自行决定。管理较为分散和被动，缺乏统一的管理流程。 𐟓Š 受管理级（2级）：在部分数据职能框架领域建立了跨部门的制度管理办法和细则，明确了数据制度的相关管理角色，初步建立了防范法律和规章风险的相关制度，开始有意识地对数据进行管理。 𐟓‹ 稳健级（3级）：在组织范围内建立了完善的制度框架和数据政策，制定了全面的数据管理和数据应用制度，并以文件形式发布，确保数据职能工作的规范性和严肃性，数据管理能力有了显著提升。 𐟓Š 量化管理级（4级）：数据制度的制定参考了行业最佳实践，能够量化评估数据制度的执行情况，不断优化数据制度管理过程，数据管理效率和效果得到进一步提升。 𐟌 优化级（5级）：企业具有全面的流程优化能力，建立了完善的管理流程和优化机制，能够在行业内进行最佳实践分享，数据管理水平达到行业领先水平。

「全民普法」【中华人民共和国反洗钱法】第六十一条　国务院反洗钱行政主管部门应当综合考虑金融机构的经营规模、内部控制制度执行情况、勤勉尽责程度、违法行为持续时间、危害程度以及整改情况等因素，制定本法相关行政处罚裁量基准。

【浙江省环境厅赴杭州开展排污权有偿使用和交易管理制度执行情况指导帮扶】浙江省环境厅赴杭州开展排污权有偿使用和交易...

专栏内容推荐

780 x 1102 · jpeg
质量管理制度执行情况考核表Word模板下载_编号qpnvwevq_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
780 x 1102 · jpeg
安全管理制度执行情况检查和考核记录Word模板下载_编号lybogwpv_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com

780 x 1102 · jpeg
制度执行情况检查记录表(通用版)Word模板下载_编号qxnevwgm_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
780 x 1102 · jpeg
制度执行情况检查办法Word模板下载_编号qvdypmbj_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com

780 x 1102 · jpeg
医患沟通及知情告知的制度执行情况检查表格-Word模板下载_编号qzjrzpbm_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
780 x 1102 · jpeg
260-规范权力运行制度执行情况监督检查表-Word模板下载_编号qwprjbzg_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com

780 x 1102 · jpeg
质量管理制度执行情况检查与考核表Word模板下载_编号lndbbgaa_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
780 x 1102 · jpeg
手术安全核查制度执行情况督导检查表Word模板下载_编号lpyymxnw_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com

780 x 1102 · jpeg
内控制度执行情况的报告Word模板下载_编号qgnjbgex_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
780 x 1102 · jpeg
企业规章制度执行情况Word模板下载_编号qrmvwkzo_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com

780 x 1102 · jpeg
内控制度执行情况报告Word模板下载_编号qxnyjrwe_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
780 x 1102 · jpeg
保密制度执行情况检查表Word模板下载_编号qgemyvna_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com

780 x 1102 · jpeg
药店质量管理制度执行情况检查表Word模板下载_编号lxngprae_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
780 x 1102 · jpeg
管理制度执行情况评估报告Word模板下载_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com

780 x 1102 · jpeg
医疗器械质量管理制度执行情况检查考核记录表Word模板下载_编号qrjevzee_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
780 x 1102 · jpeg
制度执行情况(总结10篇)Word模板下载_编号qrrknmbr_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com