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税务筹划最新视觉报道_税收筹划的四个原则(2024年12月全程跟踪)

内容来源：好望角图库所属栏目：热点更新日期：2024-11-30

税务筹划

鲍灵光：税务规划与海外上市的实战专家鲍灵光，大家习惯叫他Michael，是一位在税务筹划领域有着丰富经验的实战专家。他不仅在税务稽查和反避税方面有着深厚的造诣，还曾是国家公派留英学者。鲍老师是北清商学院培训网财务管理模块的专家，同时也是上海交大的客座教授。他在清华大学MBA和浙江大学MBA的税务筹划课程中也是特聘教授，浙商教育学院国际税务的客座教授。鲍老师还是国家税务总局前反避税讲师团的核心成员，致力于为企业提供合理避税和高净值人士资产配置及家族财富传承的税务规划培训。他服务的客户包括多家大型企业集团，是多家企业的特聘税务顾问。鲍老师还是香港税务学会的理事，以及香港理大《亚太税务杂志》的特约撰稿人。在培训方面，鲍老师曾在中国最大的企业内训交易服务平台中国培训网和最大的线上职场岗位培训机构英盛网认证为财税名师。他曾在“2017中国企业学习节”上被评为50强讲师，并在2022年成为中华讲师网百强讲师。他在《国际税收评论》上发表了13篇英文税收论文，并著有《国际税收新发展》一书。鲍老师的服务客户包括国家税务总局的“国际投资与反避税”研修班，全国税务系统的“青年骨干大企业税收管理”培训班，上海博时基金的“私募股权、风险投资与创业板未来”高端论坛，长三角地区的“金融系统信贷风险评估”培训班，以及上海财大与高顿财经在大连举办的“第三届中国注册信贷分析师高峰论坛”等。鲍老师的主讲课程包括：注册制下上市公司资本运作税务规划上市公司股权激励税务筹划海外投资税务风险控制与筹划高净值家族财富传承税务筹划资本运作、上市地模式选择及上市规则流程老板税务筹划特训营宏观经济分析与展望鲍老师凭借其丰富的经验和深厚的专业知识，为众多企业和个人提供了宝贵的税务规划建议和培训。

180个税务筹划案例，助你轻松减税！ 𐟑‹亲爱的朋友们！今天我要与大家分享一系列非常实用的税务规划案例，希望能够在税务管理方面为您提供一些新的思路和帮助。𐟒ኊ𐟌Ÿ案例一：费用分摊策略企业将一些共同费用，例如研发费用和广告宣传费用，按照合理的方式进行分摊，以降低应纳税所得额。 𐟌Ÿ案例二：优化企业组织结构一家大型企业原本采用总分机构的模式运作，通过税务规划，将部分业务独立出来成立子公司。这样做可以充分利用不同地区税收政策的差异，实现税收的优化。 𐟌Ÿ案例三：运用税收优惠政策一家企业满足了高新技术企业的认定条件，并成功获得了高新技术企业的资格。这使得企业能够享受15%的企业所得税优惠税率，有效减轻了税收负担。 𐟌Ÿ案例四：固定资产折旧策略根据企业的实际情况，选择适合的固定资产折旧方法，例如加速折旧法，可以在早期多计提折旧，减少当期的应纳税所得额。 𐟌Ÿ案例五：存货计价方法策略合理选择存货计价方法，例如先进先出法、加权平均法等，在市场价格波动的情况下，可以影响企业的成本和利润，实现税务规划。 𐟒꨿™180个税务规划案例覆盖了多个行业和各种税务场景。通过学习这些案例，相信您可以更好地进行税务规划，降低企业的税收负担，提高经济效益。

税务筹划前，先问问自己这些问题！在决定是否进行税务筹划之前，先考虑以下几个问题：成本发票不足？𐟧 也就是说，没有足够的进项税额。股东分红需要支付巨额所得税？𐟒𘊤𜁤𘚦‰€得税税负率高？𐟓ˆ 成本发票不足？别担心，这是税务筹划的关键！通过合理的策略，可以避免不必要的进项税额，减少税务支出，让钱留在自己口袋里。盈利分红缴税巨额？𐟘𑠨🙩œ€要专业的税务筹划来解决问题。合法的税务筹划旨在为企业长远发展谋福利，确保财务自由。企业所得税负率高？𐟘“ 别怕，税务筹划分为三步：不多交税、风险管控、正经筹划。步步为营，确保一点不差。 ⚠️警惕1：税务筹划不是逃税的捷径，而是通过精心设计，减少不必要的税务支出。 ⚠️警惕2：真正的税务筹划绝对合法，不要听信虚幻的传言。开票不是终点，而是开始。 ⚠️警惕3：税务筹划的核心是降低企业风险，事先预防胜于事后治疗。风险控制是企业经营的良药。 ⚠️警惕4：三步走，不多交税、风险管控、正经筹划，缺一不可，才能事半功倍。 ⚠️警惕5：税负过重不是来自增值税或企业所得税，而是冤枉税和糊涂税。要精准施策，少交多交全靠筹划。 ⚠️警惕6：真正的税务筹划，就是找到不征税或免征税的黄金点，聪明企业家才能享受真正的福利。 ⚠️警惕7：纳税原则是基石，合规设计交易，企业税负才能合理化降低。不合规的筹划终将身败名裂。 ⚠️警惕8：成功的税筹方案需要强大的风控体系，而其中“证据链”至关重要。轻则失算，重则雪崩。 ⚠️警惕9：“证据链”要事实合规，不能虚构。虚假的证据链在税务检查面前如同纸糊的城墙，一触即溃。 ⚠️警惕10：税务筹划要还原业务真实面貌，切忌背离实际。不符合真实业务的所谓节税实际上是偷税，切莫贪图一时之利。总结一下，税务筹划不是闹着玩的！关键是要合法、合规、合理，才能助力企业走向成功！

𐟓✨【揭秘！北京财务公司如何帮你玩转税务筹划？】𐟒𐰟’𜊊𐟚€ 在北京，财务公司不仅是企业的得力助手，更是税务筹划的行家！它们用智慧和经验，帮助企业合理避税，优化税务结构，让每一分钱都花在刀刃上！那么，它们究竟是如何做到的呢？快来揭秘吧！✨ 1️⃣ 深入了解，精准施策 𐟔 北京财务公司首先会深入了解你的企业，包括财务状况、业务模式和税收情况。通过全面分析，找出税务筹划的切入点和潜在风险，为你量身定制筹划方案。 2️⃣ 税收优惠，一网打尽 𐟎‰ 北京的税收优惠政策多多，财务公司帮你一网打尽！高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除...这些政策都能为你所用，有效降低税负。 3️⃣ 组织结构，巧妙调整 𐟓ˆ 财务公司还会帮你调整企业组织结构，实现税务优化。设立分公司、子公司，合理分配利润，让每一笔收入都尽在掌握。 4️⃣ 资金流动，合理规划 𐟒𐊊资金的流入和流出，财务公司都会帮你合理规划。避免不必要的税务风险，让资金流动更加顺畅。 5️⃣ 成本费用，科学管理 𐟓Š 严格控制成本费用，确保每一笔支出都有合法票据支持。财务公司还会帮你合理分摊成本费用，降低税务风险。 6️⃣ 筹划方案，量身定制 𐟓 根据你的企业状况和税收政策，财务公司会为你制定详细的税务筹划方案。方案包括具体的节税措施、实施步骤和预期效果，让你的税务筹划更加精准有效。 7️⃣ 定期评估，持续优化 𐟔„ 税务筹划是一个持续的过程，财务公司会定期评估筹划效果。根据实际情况进行调整和优化，确保筹划方案始终适应你的企业发展和税收政策的变化。 𐟒ᠥŒ—京财务公司凭借专业知识和经验，在税务筹划方面发挥着重要作用。它们不仅帮你合理避税，还优化了税务结构，降低了经营风险。如果你也想让财务公司帮你玩转税务筹划，不妨考虑一下吧！𐟒–

周末好书推荐：财务精英的税务筹划指南 𐟓š 𐟌Ÿ 这本书真的很实用！里面的案例都是来自实际操作的，不是那些闭门造车的理论。特别适合中小企业，操作性强，落地性好。很多企业在生产经营中遇到的问题，这本书里都有类似的解决方案，参考价值极高。 𐟓– 语言简单易懂这本书尽量用通俗易懂的语言来解释税务法律法规和筹划思路。不会用那些生涩的专业术语，让读者读起来不累，理解起来也不难。 𐟧 重视筹划思路 “授人以鱼，不如授人以渔”。这本书不仅列出了具体的筹划结果，还重点讲解了筹划的思路和方法。这样读者在工作中遇到类似问题时，也能灵活运用，变通应用。 𐟌ˆ 角度新颖，层次分明这本书从纳税人的角度来定义税务筹划，结合企业实际情况，让企业的财税人员更容易产生共鸣。不管你是哪个行业的，也不管你是哪种税种，这本书都能帮你了解税务筹划的常见手法和思路。 𐟓 列举众多方案的基本模型这本书列举了很多方案的基本模型，读者可以借鉴其可取之处，同时识别这些方法的违法风险。让你在购买税务筹划服务时，具备判断风险的能力，识别真伪。总之，这本书真的是财务精英的进阶指南，特别是税务筹划方面，值得一读！

𐟓Š 财务数据分析：电商公司亏损与税务筹划 𐟓ˆ 一、利润表解析：营业收入：855万元营业成本：565万元，占比56% 销售费用：578万元，高于成本亏损：285万元 𐟤” 疑问：销售费用是否计得过高，或成本少计了？ 𐟓Š 二、资产负债表分析：货币资金：799万元预收账款：1407万元 𐟤” 疑问：是否存在收了钱但未确认收入的情况？ 𐟓ˆ 三、公司注销税务筹划：公司即将注销，需讨论补缴税金事宜。 𐟔 通过这些财务数据的分析，可以更快地反应并做出决策。

电商税务筹划必看！3.6亿罚单背后的策略最近，电商行业迎来了一张巨额罚单，杭州伊裳服饰有限公司因7年偷税2.1亿元，被处以追缴税款3.6亿元的处罚，刷新了电商行业的最高罚款记录。𐟘𑰟˜𑊊𐟔面对金税四期的严格稽查，电商企业如何进行税务筹划？市面上有很多关于税务筹划的讨论，但实际上，税务筹划方案并不复杂。以下是一些常见的税务筹划方案，帮助企业合规经营，降低税负。 𐟓方案一：个体户核定征收这种方法可以将税负控制在0.5%至2%以内，但仅适用于销售额在500万以下的店铺，局限性较大。 𐟓方案二：利用平台规则例如通过痘印的精选联盟，将业务拆分到小规模主体，可以合规降低税负，税负率大约在2%。但这种方法对销售额上限有要求，销售额过大时不再适用。 𐟓方案三：代收代付代销这种方式通过代收、代付、代销等模式，将实际供货方分散到不同主体。虽然可行，但各地税务局对此认可程度不一，容易认定为虚开发票，需要补交13个点的增值税。 𐟓方案四：成立供应链公司在返税园区成立有限公司，可以享受地方返税政策，有效降低企业税负。但这种方式需要提前合理设计业务，否则容易被税务局认定为成本畸形。 𐟚餼业在进行税务筹划时，应综合考虑各种方案，确保合规经营，降低税负。如果对税务筹划有疑问，可以寻求专业税务咨询机构的帮助。✨

增额终身寿险：财富传承与税务筹划的利器增额终身寿险是一种非常适合长期财富保值增值的工具，尤其在当前经济环境下，其稳健的收益和安全性备受青睐。以下是增额终身寿险的八大功能：财富保值增值 𐟒𐊥œ襈駎‡下行和通货膨胀的背景下，增额终身寿险可以提供长期稳定的增值机会。其现金价值写入合同，收益固定，不受市场波动影响，安全性极高，是资产长周期保值增值的理想选择。教育金储备 𐟎’ 增额终身寿险的现金价值增长迅速，通常在5-7年内超过总保费。为孩子购买一份增额终身寿险，可以在孩子成长过程中提供教育资金，甚至可以用作出国留学或创业的资金。婚前财产规划 𐟒‘ 通过增额终身寿险，可以为子女做好婚前财产规划。如果子女作为被保险人，父母作为投保人和受益人，婚前交清保费，这部分资产就属于子女的个人财产，离婚时不会被分割。养老储备 𐟏ኩ⥯𙦗姛Š增长的养老压力，增额终身寿险可以作为养老储备的工具。在事业黄金期提前购买，让养老资金稳健增值，为未来的品质养老生活提供保障。身故保障杠杆 𐟛᯸ 增额终身寿险具有撬动身故保障杠杆的功能。虽然前期杠杆不如定额终身寿险，但随着时间推移，有效保额逐年递增，后期杠杆大于定额终身寿险。投保年龄越小，撬动的身故保障杠杆越高。财富传承 𐟏… 增额终身寿险可以指定受益人，身故赔偿金不会进入法定继承，而是直接赔付给受益人，实现财富的指定传承。此外，被保险人可以随时更改受益人，掌握财富指定权。企业备用金 𐟏⊤𜁤𘚤𘻥碌婀š过增额终身寿险为企业预留备用金。增额终身寿险支持保单贷款，放款快、利息低，最高可贷现金价值的80%。平时让资金稳健增值，企业危急时运用保单贷款，帮助企业渡过难关。税务筹划 𐟓ˆ 根据个人所得税法规定，保险理赔金是免征个人所得税的。因此，增额终身寿险在未来可能帮助降低纳税资产总额，完成税务筹划功能。增额终身寿险不仅是一种保险产品，更是一种财富管理和传承的工具。通过合理规划和配置，可以实现对家庭和企业财富的长期保护和增值。

税务筹划：让你的企业省钱又合规的秘诀𐟒ኧ莥Š᧭𙥈’是企业在合法合规的前提下，通过精心规划以达到降低税负、提升竞争力的目的。以下是进行税务筹划时需要遵循的三个核心原则：事前筹划：意味着在业务发生之前，企业就需要进行税务规划和安排。合法性：所有筹划活动必须在法律允许的范围内进行。全局性：考虑企业的整体税务结构，而不仅仅是单一税种或环节。在遵循这些原则的基础上，企业可以采取以下四种常见的税务筹划方法：利用税收优惠政策：充分研究和利用政府提供的税收优惠政策，可以为企业带来显著的税务优势。合理利用企业组织形式：通过选择合适的公司组织形式，如有限责任公司、股份有限公司等，来优化税务结构。存货计价策略：通过合理的存货计价方法，如先进先出法、后进先出法等，来控制税务成本。费用扣除标准：合理利用费用扣除标准，如研发费用、广告费用等，来减少应纳税额。通过这些方法，企业可以在确保合法合规的前提下，有效降低税负，提高经营效益。

马上年底了，哪些公司需要做税务筹划，抓紧一下

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