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采购询价表前沿信息_采购询价表格(2024年12月实时热点)

内容来源：好望角图库所属栏目：教程更新日期：2024-11-30

采购询价表

𐟔 揭秘格力的采购管理秘籍 𐟛’ 𐟓š 今天，我们来深入探讨一下格力的采购管理制度，看看这家全球知名的空调制造商是如何管理采购的。 𐟓‹ 采购管理制度概览：格力的采购管理制度涵盖了从请购到验收的整个流程，确保了采购过程的透明和高效。 𐟓 请购单：《请购单》是采购流程的第一步，包含了申请日期、申请单位、物品名称、规格型号、需求数量等关键信息。 𐟓Š 询价记录表：《询价记录表》用于记录供应商的报价信息，包括数量、单价、合计等，确保了价格的透明和合理。 𐟓‹ 采购物品验收单：验收单是采购流程的最后一步，记录了验收的品名、单位、规格型号、数量等信息，确保了采购物品的质量。 𐟑堥 𘦵程：请购单需要经过多个部门的审核，包括部门负责人、分管领导、财务总监和总经理，确保了采购决策的合理性和合规性。 𐟔 细节分析：请购单中包含了详细的物品信息，如单位、规格型号、需求数量等，确保了采购的准确性。询价记录表记录了供应商的报价信息，包括单价和合计，有助于企业进行价格比较和谈判。验收单中的验收意见部分，记录了验收过程中发现的问题和解决方案，有助于改进采购流程。 𐟌Ÿ 总结：格力的采购管理制度通过严格的审核流程和详细的记录，确保了采购过程的透明和高效。这种模式值得我们学习和借鉴。

𐟛’ 采购员的8个关键工作步骤 𐟛’ 采购员的工作流程涵盖了多个关键步骤，以确保采购过程顺利进行。以下是采购员的八个主要工作职责： 𐟓Š 制定采购计划：根据使用部门的需求，核实采购计划的准确性，并与相关负责人沟通无误后，保存并最终确定采购计划。 𐟓젨𛷤𘎨😧›˜：发送询价函给供应商，获取价格、交货时间、付款方式和售后服务等确认信息。议价时，综合考虑价格、交货及时性和付款方式等因素，与供应商进一步商谈，确保公司利益最大化。 𐟓 制作采购订单和合同：在询价议价完成后，制作采购订单，并与供应商的书面报价、比价表及采购计划、计划确认单等装订在一起。同时，制作合同版本，结合公司要求和与供应商的谈判结果，确保合同内容准确无误。 𐟚š 跟踪货物：了解供应链是否正常，掌握接货人的联系方式和地址，并及时通知供应商。发货后，了解承运人的联系方式，便于随时跟踪货物状态。 𐟏�𛄧𛇤𛓥‚覎娴篼š通知库管人员做好接货准备，了解货物到货时间和随货单据等。企业可制定统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购员实时跟进。 𐟔젧𛄧𛇨𔨦〩ꌨ𔧯𜚥ˆ同签订后，及时通知检验部门做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂和验收标准等。做好前期、中期和后期检验，避免到货后才发现问题。 𐟓栨𔧧‰饅奺“：产品验收合格后，根据验收合格单，库房开具入库单。采购员需收集入库单、检斤单和质检报告单等，做好付款准备。 𐟒𓠧𛓧𛘦쾯𜚤𛘦쾥‰务必准备好相关单据，按照合约及时付款。需要准备的资料包括付款申请单、发票、入库单、质检单、检斤单和合同或订单等。采购员要起到公司财务和供应商之间的桥梁作用，适时提出有利于公司的结算方式。通过这些步骤，采购员能够确保采购过程顺利进行，同时保障公司的利益。

𐟛’ 采购新手询价全攻略 𐟓– 𐟔 作为采购新手，询价是必不可少的环节。那么，如何巧妙询价呢？ 1️⃣ 首先，根据采购计划，汇总并分类所需材料，清晰填写采购询价函。附上相关图片，有助于供应商快速响应。 2️⃣ 询价内容要详尽，包括物品名称、规格、颜色等。同时，要明确产品质量标准、付款条件、交期等。别忘了确认报价是否含税、运费和包装费哦！ 3️⃣ 向多家供应商询价后，整理报价并制作询价记录表。选择符合企业要求的供应商，综合考虑品质、成本、交期和结算方式。 4️⃣ 比价采购是降低成本的秘诀。邀请数家厂商报价，比较后选择最优供应商，既提升了市场竞争力，又保证了产品质量。 5️⃣ 最后，整理整个采购过程的文件资料，建立完善的采购档案。 𐟒ᠩ‡‡购时，务必关注产品质量、交期、单价、供应商服务等因素。询价的本质就是比较选择，确保价格最优！

𐟛’ 采购员的八大必备工作步骤 𐟛’ 采购员的工作流程涵盖了多个关键步骤，以下是每个步骤的详细说明： 𐟓‹ 制定采购计划根据使用部门的需求，核实采购计划的准确性，并与相关计划员或负责人沟通确认。保存确认后的计划，并最终制定出采购计划。 𐟔 询价与还盘 1️⃣ 发询价函：在了解供应商后，发送询价函，要求供应商确认价格、交货时间、付款方式和售后服务等，并加盖公章回传。 2️⃣ 议价：综合考虑价格、交货及时性和付款方式等因素，找出二、三家供应商进行进一步商谈，以达成最有利于公司的合作。 𐟓 制作采购订单和合同在询价议价完成后，制作采购订单，并与供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划、计划确认单等装订在一起。接着制作合同版本，结合公司要求、谈判结果以及不同材料的要求进行适当调整。 𐟚š 跟踪货物了解整个供应过程是否正常，掌握接货人的联系方式和地址，并及时通知供应商。发货后，还需了解承运人的联系方式，以便随时跟踪货物状态。 𐟏�𛄧𛇤𛓥‚覎娴犩€š知库管人员做好接货准备，了解货物到货时间、随货单据等信息。很多企业会制定统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购员需实时跟进。 𐟔젧𛄧𛇨𔨦〩ꌨ𔧊合同签订后，及时通知检验部门做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准等。验收合格后，出具验收合格单。 𐟓栨𔧧‰饅奺“ 验收合格后，根据验收合格单，库房开具入库单。采购员需收集入库单、检斤单、质检报告单等，做好付款准备。确保各环节资料转接顺畅。 𐟒𓠧𛓧𛘦쾊付款前一定要把相关单据提前备好，以便按照合约及时付款。强调“诚信”的重要性，确保双方合作愉快。

𐟓栩‡‡购货到付款全流程解析𐟔 𐟓Š 采购货到付款流程图：采购部门负责制定详细的采购计划，包括需求单的编制和审核。财务部负责审核需求单，并提交给总经理进行审批。审批通过后，采购部根据需求单与供应商签订采购合同，并下达采购订单。订单下达后，采购部负责跟踪供货周期，确保货物按时到达。货物到达后，采购部进行验收入库，并通知品控部门进行检验。检验合格后，办理入库手续，并支付货款。 𐟓 采购货到付款流程说明：目的：确保采购过程规范，保证购买性价比高的物品，并确保按期交货。角色：主导部门为采购部，配合部门为品控部和设备部，参与部门包括采购部、供应商品控部、设备部和财务部。流程：仓库/设备部根据需求单编制月度采购计划表，提交至财务部审核后转交采购部。采购部根据需求单判断是否需要特殊采购，并进行询价、比价和议价流程。审批通过后，与供应商签订采购合同并下达订单。采购部跟踪供货周期，货物到达后进行验收入库，并办理付款手续。 𐟓‹ 其他相关流程：采购计划流程：仓库/设备部根据需求单制定采购计划表，提交至财务部和总经理进行审核和审批。外协品采购流程：采购部根据需求单判断是否需要外协采购，并进行询价、比价和议价流程。外协供应厂商需经过评审确认，签订采购合同和品质保证协议书后下达订单。办公用品月度需求、采购、入库、领用流程：各部门根据需求制定月度需求计划表，提交至办公室汇总统计。办公室定期盘点办公用品，制定月度需求计划表并提交采购部。采购部制定月度采购计划表和申请单，经审批后进行采购和入库作业。 𐟔 通过这些流程图和说明，可以更好地理解采购货到付款的全过程，确保采购活动的顺利进行。

很多客户在采购钢格板时，由于对产品不是很了解，在询价的过程中不能为钢格板厂家提供全面的数据，因此得到的报价是模糊的不精确的，甚至是无效的，造成预算和实际造价悬殊很大，也让费很多时间和精力，为了买卖双方更好的沟通。钢格板采购在询价前需要弄清以下产品信息及其数据提供给厂家，这样你得到的报价将会是非常准确的。 1. 了解你需要采购的钢格板型号钢格板价格无论是按照平米询价还是按照重量询价，都需要提供详细的钢格板型号。不同的钢格板型号的成本是不一样的，主要是加工焊接成本和热镀锌成本差别是很大的，比如5mm钢格板和3mm厚的钢格板造价相差300-400元，如果你询价时按住5mm询价，订货按照3mm的采购，那么你之前的报价肯定就是无效的报价了。因此在询价前一定要弄清要采购的钢格板型号。异形钢格板 2. 提供详细的钢格板尺寸表或详细钢格板铺设图纸钢格板型号确定了，基本可以确定钢格板大概价格，但是要想得到比较准确的报价，还需要提供详细的钢格板尺寸表或者钢格板铺设图纸，这是因为钢格板尺寸的大小和钢格板尺寸的杂乱度，生产效率和原料损耗度的差别是很大的。比方说你需要知道钢格板型号325/30/100的报价。同样是500平米，一个订单是2米x1米的尺寸250块，另个订单是尺寸宽度长度尺寸不统一，有很多还需要安装图纸割孔，割角。这两种订单，在生产效率上是不一样的，可以采用自动压焊机焊接，并切割，2-3天即可完成生产。另一个订单，可能要用一周或者10天以上的时间才能完成生产，因此造价成本是不一样的，在此问题上买卖双方出现过很多分歧，为什么询价时价格便宜要订货时价格却高了的原因。 3. 提供钢格板生产厂家大概的采购量任何产品的批发价格要比零售价格便宜很多，涉及到需要专门定制的钢格板，虽然不存在批发的说法，但是一次订购的数量较多的话，基本上你可以得到个比较优惠的价格，也是因为生产成本和生产效率的不同造成的，简单的拿运输成本来说，少量的配货和整车运输，悬殊就很大。如果你的订购量稍大点的话，报价前一定要告知厂家，这个成本是可以为自己节省下的。

𐟛’ 采购部职责大揭秘：你了解多少？ 𐟓‹ 采购部是公司运营中不可或缺的一部分，负责确保公司所需物资的及时供应。那么，采购部的工作职责到底有哪些呢？让我们一起来看看！采购计划 𐟓Š 计算所需采购数量决定最合适的采购数量编制订购数量编制采购金额预算 𐟒𐊨‡‡购预算金额设计采购金额确认请购需求 𐟓 了解请购提出人员或部门审核请购单内容决定订购方法供应商选择与管理 𐟤 寻找供应商调查供应商评选供应商评价、考核供应商奖惩供应商采购数量控制 𐟓‰ 计算适当的采购数量寻找适当的订货方法灵活运用数量策略采购品质控制 𐟛᯸ 事前规划：决定品质标准，确认规格及图面，了解供应商承制能力，确认验收标准事中执行：检视供应商是否按照规范施工，提供试制品以供品质检测，派驻检验员抽查在制品品质事后考核：严格执行验收标准，解决买卖双方有关品质歧视，提供品质异常报告采购价格控制 𐟒𘊩‡‡购价格调查采购价格分析与确定询价报价单审核与分析议价交货期控制 ⏰ 事前规划：确定交货日期和数量，了解供应商生产设备利用率，卖方提供生产计划表或交货日程表事中执行：了解供应商生产效率，买方提供必要的材料、模具或技术支援，买方加强交货前的稽催工作事后考核：对交期延迟的原因分析及对策，检讨是否转移订单，执行供应商的奖惩方法采购成本控制 𐟒ኤ𚋥‰规划：建立合格厂商评选制度，查询以往采购记录或当前市场行情，了解买卖双方的优劣势事中执行：寻找3家以上合格厂商报价，进行报价分析或成本分析，运用议价技巧事后考核：选择价格适当的厂商签订合约，约定价格调整的特定因素，长期合约应定有计价公式采购合同管理 𐟓 合同拟定合同签订、修改合同归档保管合同执行查核采购记录管理 𐟓‹ 采购记录设计采购记录填写采购记录归档保管这些就是采购部的主要工作职责，每一项都至关重要，共同确保公司物资的顺利供应。𐟏�“怀

𐟓œ 采购流程管理及规章制度【内附表格】 𐟓‹ 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 𐟓Œ 采购流程管理及规章制度请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定进行请购。请购的接收要点：采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否完整、清晰，是否经过公司领导审批。请购单的分发规定：对于请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。采购周期的规定：单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5天。询价及其规定：采购部应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通。比价、议价结果汇总：比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。合同的签订及其规定：合同期限等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商。供应商选择及评估流程新供应商的选择：客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为其他客户的供应商。供应商的评估和考核：根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核。合格供应商核准：SQA部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准，经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商。采购过程中产品质量监控：依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中。供应商定期评估、考核：供应商定期评分为月评估和年度考核，供应商月评估：采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估（统计时段为上月结日一本）。入库质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受。质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单。外协加工件应按照原材料入库。质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。附表一：固定资产购置申请表申请部门：[部门名称] 编号：[编号] 购置资产名称：[资产名称] 购置数量：[数量] 预算单价：[单价] 预算金额：[金额] 购置原因：[原因] 购置后效益分析：[分析] 部门负责人：[负责人] 分管领导：[分管领导] 分管财务副：[分管财务副] 总经理：[总经理] 总[总] 附表二：采购申请表申请部门：[部门名称] 填报日期：[日期] 年月日[年月日] 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交。请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

𐟛’ 采购新手必知的30个知识点 𐟓Œ 采购流程包括：询价、比价、议价、下订单、跟踪货物、验收入库。 𐟓 采购订单需考虑：数量、单价、交期、质量、运费及售后服务。 𐟒𐠧‰首™成本涵盖：材料、工艺、人工、税及运费等。 𐟤 选择供应商时，需评估：质量、价格、交期、服务和厂家规模。 ⚠️ 避免采购过量，以防库存成本和资金积压。 𐟗㯸采购谈判是控制成本的关键，高质量谈判可节省成本。 𐟔 供应商分两大类：原材料和辅助材料供应商。 𐟓ˆ 供应商管理涉及：产品质量、成本、交期和售后服务。 𐟓Š 降低采购成本的途径有：开发新供应商、货比三家和大批量采购。 𐟌Ÿ 良好供应商应具备：质量保证、交期稳定、好售后服务和行业优势。 𐟔 供应商考核包括：质量、交期、售后服务、规模及ISO管理体系等。 ⚠️ 采购作业需细心，避免因失误给公司造成重大损失。 𐟤 与供应商沟通时，要有礼貌，并善用时间。 𐟒𜠩‡‡购需保持职业素养，不迷失自我。 𐟤 与供应商建立良好关系，需平等对待，不傲慢。 𐟓ˆ 建立月度供应商评分制和配额制，效果显著。 𐟚렩‡‡购不能私自购买材料，需有客户正式订单方可作业。 𐟓‹ 所有供应商需填写《供应商调查表》，经上级批准后方可采购。 𐟆˜ 遇到困难应立即告知上级，不要拖延。 𐟓‹ 供应商样品需记录在《样品登记明细表》上，并经业务部门确认。 𐟔 报价单需了解市场最低价，采购员应多交流以获取信息。 𐟚렩‡‡购无权备原材料，需有业务备料通知单方可操作。 ⚠️ 特殊情况需直接从供应商邮寄客户时，须经上级批准。 𐟒𐠥﹤𚎥ˆ馶樿‡低的销售报价，需经上司审核后方可报给业务。 𐟒𓠤𘺤𚆦›𔥥𝦜务，信誉要好，按时付款很重要。 𐟓š 对自己负责的业务要熟知，勤奋好学，不断进步。

𐟓‹采购必备表格模板大集合𐟓‹ 𐟓Š采购过程中，一份合适的表格模板能大大提升工作效率。以下是我们为您精心准备的采购表格模板及相关资料： 1️⃣ 物料跟催表：跟踪实际入库的物料，包括订购量、供应商、规格等详细信息。 2️⃣ 交货记录表：记录每一笔交货的详细情况，包括采购用途、制造单号、品名称、数量等，确保每一笔交易都清晰透明。 3️⃣ 采购交期改善管理明细表：针对采购交期的问题，制定改善策略，明确方向和内容，确保采购流程的高效运行。 4️⃣ 公司紧急采购申请表：适用于紧急采购情况，包括物品名称、规格型号、数量等，确保紧急需求得到及时满足。 5️⃣ 中标通知书：用于供应商中标后的通知，包括项目名称、中标价格、结算方式等重要信息。 6️⃣ 采购交货延迟检讨表：针对采购交货延迟的问题，进行原因分析和检讨，避免类似问题再次发生。 7️⃣ 招标结果汇报-综合评估表：对招标结果进行综合评估，包括项目需求、预算、供应商评估等，确保招标过程的公正和透明。 8️⃣ 采购询价函：向供应商发出询价函，明确报价要求、付款方式等，为采购谈判提供有力支持。 9️⃣ 供应商信息登记表：用于供应商信息的收集和登记，包括基本信息、产品及认证信息等，确保供应商信息的准确性和完整性。 𐟔Ÿ 供应商准入资料目录：针对不同供应商类型，提供详细的准入资料要求，确保供应商的合规性和质量。这些表格模板将助您轻松应对各种采购场景，提升采购效率和管理水平！𐟚€

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